4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 27/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/009-2016       
39,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
39,05
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,11
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10907/001-2016       
1.037,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.037,78
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,10
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
11205/001-2016       
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
11570/000-2016       
80,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/010-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/004-2016       
375,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
Vl.Total:
375,95
Un.:
SV
Quantidade:
6.372,0300
0,06
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
11206/001-2016       
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
123,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
1.600,00
11537/2016
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
29
12034/000-2016       
328,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000995-66.2012.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
328,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,90
11535/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO JORGE VELLOSO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
250.627.428-62
29
12035/000-2016       
1.048,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000995-66.2012.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.048,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.048,59
11536/2016
Outros/Não Aplicável
GILBERTO DOMINGUES NOVAIS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.887.568-08
29
12036/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006954-23.2009.8.26.0495/02 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
6546/001-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - PARA USO DO SESMT - JUNHO/16 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
525,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
35,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/038-2016       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/039-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/005-2016       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 5ª MEDIÇÃO - 
ADMINISTRAÇÃO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/011-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
11204/001-2016       
492,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/004-2016       
4.094,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS
Vl.Total:
4.094,50
Un.:
SV
Quantidade:
2.155,0000
1,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12699/000-2016       
1.389,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016 - ADIANTAMENTO
Vl.Total:
1.389,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.389,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12700/000-2016       
82,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016 - ADIANTAMENTO
Vl.Total:
82,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,84
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/008-2016       
315,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - AGOSTO/16 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
315,40
Un.:
SV
Quantidade:
6.308,0000
0,05
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
107
2499/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE OUT/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/015-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
12079/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
67.102.020/0001-44
117
12687/000-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA PARA ACESSO AO  "BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS DA CPOS" - ANUAL - REF. PESQUISA 
DE PREÇOS DOS INSUMOS, REALIZADA TRIMESTRALMENTE, FEITA PELA FIPE - AVANÇADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/010-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9952/001-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. De sinalização, medindo 0,50x0,50/ 0,50x0,75 - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 097/2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
60,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9953/001-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. Medindo 5m, em polietileno ou lona, instalação - DISP. LICITAÇÃO 
051/16 - CONT. 097/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
230,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9954/001-2016       
780,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS. Solda e pintura nas parte estrutural - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 
097/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
260,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
190
12125/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
63,12
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
311,04
8,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA 
NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
651,81
3,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
190
12126/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
63,12
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
311,04
8,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA 
NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
651,81
3,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
190
12127/000-2016       
374,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
63,12
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA 
NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
311,04
8,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
190
12128/000-2016       
374,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
63,12
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 10/11/2016 EM SERRA 
NEGRA/SP - SAÍDA: 07/11 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/11 ÀS 22h00 - FINANÇAS
311,04
8,0000
38,88
11663/2016
Outros/Não Aplicável
SÉRGIO RICARDO MUNIZ
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
125.914.728-23
190
12153/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP NA CATI REGIONAL PARA PARTICIPAR DO TREINMENTO 
DENOMINADO DE SEXTA CHAMADA - REABILITAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MICROBACIAS - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1517/001-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Limpeza de carburador e descarbonização - PARA MANUTENÇÃO DA 
MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
300,00
SV
2,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9418/000-2016       
400,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AP 06306, IVECO PLACA 
DJM 5549 - APLICADO DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,48
Un.:
HR
Quantidade:
5,2900
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
10925/000-2016       
162,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de pastilha e disco de freio
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAB PLACA EEF 9753 
- SERV. MUNICIPAIS
14,69
HR
0,2400
61,59
10816/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
217
11640/001-2016       
3.211,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.211,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.211,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10238/000-2016       
610,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO. DE TORNO NAS CAMPANAS
59,93
HR
1,7900
33,48
5 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
6 - MÃO DE OBRA . FREIO, ROLAMENTO E SUSPENSÃO - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 - 
DESCONTO DE 73%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 610,34 - DES. AGRÁRIO
279,22
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10877/000-2016       
398,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . Com troca das mangueiras do giro e do pistão - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
398,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,7400
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11151/000-2016       
650,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar e montar bomba para troca do reparo, serviço do radiador e elétrica - 
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,76
Un.:
HR
Quantidade:
2,8100
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11153/000-2016       
61,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da mangueira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 9464 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11154/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11169/000-2016       
448,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar e montar pistão da concha, reparo e tirar vazamento hidraulico  - 
MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,95
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11172/000-2016       
350,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Tirar vazamento, trocar retrovisores e revisão do motor - MANUTENÇÃO DA 
MOTONIVELADORA CASE 845B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,5300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11174/000-2016       
750,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Trocar dentes, cortar parafuso e soldar chapa - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 
FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,3100
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11175/000-2016       
401,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca do reparo do orbitrol e troca do reparo da bomba de direção - MANUTENÇÃO DA 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,7700
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11181/000-2016       
630,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
379,00
HR
6,1500
61,63
4 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
90,59
HR
1,4700
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11188/000-2016       
287,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Radiador
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . Limpeza de radiador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. 
MUNICIPAIS
29,41
HR
0,4800
61,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11189/000-2016       
750,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA. Troca de lampadas e farol
Vl.Total:
352,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,5200
231,59
2 - MÃO DE OBRA . Mecanica, freio e transmissão, troca do cilindro mestre, troca da castanhado cuboe troca 
da mangueira hidraulica - MANUTENÇÃO PARA MOTONIVELADORA DRESSER 835 A HUBBER - DES. AGRÁRIO
398,33
HR
1,7200
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11192/000-2016       
400,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Revisão, troca de oleo e filtros, eletrica e troca do reparo do alterador, troca do motor de 
partida e troca da mangueira hidraulica - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11193/000-2016       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 
1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11195/000-2016       
124,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO KIA BESTA BRZ 3361 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
124,46
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
62,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11546/000-2016       
480,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca dos terminais da embreagem, sangria da embreagem e tirar vazamento hidráulico, 
troca de mangueira, nipe e conexões - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11547/000-2016       
349,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Cortar cardan para trocar espiga e luva, soldar, alinhar e balancear cardan - MANUTENÇÃO 
DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
349,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
232,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11549/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Colocação do vidro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY ECONOMY EHE 7243 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11551/000-2016       
249,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da hélice - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
249,42
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
226,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11553/000-2016       
829,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de rolamento, retentor e cruzeta
Vl.Total:
401,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,7700
226,74
2 - MÃO DE OBRA . Tirar vazamento hiráulico do pistão - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 
FG700 - SERV. MUNICIPAIS
428,54
HR
1,8900
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11556/000-2016       
501,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Cardan, troca da cruzeta, luva e garfo, cortar, soldar e balancear cardan
Vl.Total:
300,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
227,95
2 - MÃO DE OBRA . Tirar vazamento, troca da mangueira hidraúlica - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA 
MF MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
200,60
HR
0,8800
227,95
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/001-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9578/000-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9579/000-2016       
8.170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.170,00
Un.:
HR
Quantidade:
95,0000
86,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/001-2016       
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DE 20/08 A 19/09 - DES. AGRÁRIO
4.461,31
M³
142,0800
31,40
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
11203/001-2016       
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/028-2016       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/002-2016       
1.533,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.533,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.533,70
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/002-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/010-2016       
624,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
624,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,36
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/010-2016       
586,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
586,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,05
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/005-2016       
249,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,63
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/010-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/009-2016       
506,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
506,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,01
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/010-2016       
1.013,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.013,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,16
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/011-2016       
950,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,95
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/006-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/001-2016       
414,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
414,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,18
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/002-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/002-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/002-2016       
895,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,95
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/003-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/003-2016       
639,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
639,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
639,57
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/002-2016       
114.459,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
80.301,20
Un.:
KM
Quantidade:
23.618,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
34.158,64
KM
7.237,0000
4,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO C/C: 444-6 CEF - SAUDE
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/002-2016       
22.041,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
96,20
Un.:
SV
Quantidade:
37,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.333,12
SV
512,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.377,32
SV
556,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
952,21
SV
223,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.344,16
SV
392,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
934,50
SV
267,0000
3,50
7 - EXAME DE UREIA
829,50
SV
237,0000
3,50
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - SET/16 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
7.174,02
SV
399,0000
17,98
9622/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
10509/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - REF. AO SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO 
CHEVROLET MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO AS REF. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10808/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA C/ REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10866/000-2016       
159,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,77
Un.:
HR
Quantidade:
2,5900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10867/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10868/000-2016       
79,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10869/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10870/000-2016       
60,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,43
Un.:
HR
Quantidade:
1,8100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10871/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10926/000-2016       
480,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . Suspensão e revisão geral - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
299,41
HR
8,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10935/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - MÃO DE OBRA . Suspensão
79,65
HR
2,3800
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10936/000-2016       
599,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca do coxim
Vl.Total:
278,02
Un.:
HR
Quantidade:
8,3000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . Transmissão, troca de oleo e revisão
200,88
HR
6,0000
33,48
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10982/000-2016       
610,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - MÃO DE OBRA . DE LIMPEZA DO TANQUE
250,17
HR
4,0600
61,62
3 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
280,05
HR
4,5500
61,62
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/004-2016       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/002-2016       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SET/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
11770/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
12259/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11555/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
422.090.338-02
540
12112/000-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
711/000-2016 - 01
-285,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 711/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-285,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-285,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
710/000-2016 - 01
-425,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 710/0-2016
Vl.Total:
-425,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-425,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
729/000-2016 - 01
-1.532,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 729/0-2016
Vl.Total:
-1.532,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.532,98
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
734/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2372 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
735/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1135 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
720
9883/000-2016       
1.891,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
em material tipo lona com brilho.
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA SER UTILIZADO PELO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CONSEA - NO DIA 
MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2016 - COMEMORADO NACIONALMENTE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 - 
ASSISTÊNCIA
1.800,00
SV
9.000,0000
0,20
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/003-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
725
8334/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha de Cadastro "Programa Viva Leite", frente e verso, impresso na cor preta em papel cartolina, na cor 
amarelo, medindo 20,5x16cm, incluindo arte final. - PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DAS 
CRIANÇAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,10
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/007-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - DE 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/006-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/010-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/002-2016       
1.995,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - Marca: MARIA MOLE
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - Marca: FRIGOL
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA  - Marca: FRIGONOSSA
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA  LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
737
7996/002-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
757
7997/001-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS  - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
757
7997/002-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS  - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
757
7997/003-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS  - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,70
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
10566/000-2016       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
10567/000-2016       
87,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,50
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
10568/000-2016       
442,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,40
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
10570/000-2016       
1.327,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.327,20
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
44,24
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
10572/000-2016       
291,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
Vl.Total:
256,25
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
51,25
2 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
34,80
UN
2,0000
17,40
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10625/000-2016       
1.249,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
149,76
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SONHO DE VALSA
502,50
PCT
15,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY
221,00
CX
26,0000
8,50
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
240,00
PCT
12,0000
20,00
5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 
unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
135,83
PCT
17,0000
7,99
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10852/000-2016       
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
555,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10853/000-2016       
108,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - WYDA
Vl.Total:
72,20
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
3,61
2 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - SM - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
36,30
UN
30,0000
1,21
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10854/000-2016       
235,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - THEOTO
Vl.Total:
25,20
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
1,26
2 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido 
que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
210,00
UN
1.000,0000
0,21
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10913/000-2016       
102,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PROGRESSO
Vl.Total:
24,00
Un.:
RL
Quantidade:
12,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - VERDE, COM 10 MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
3 - Tinta para tingir  roupa -  azul com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
4 - Tinta para tingir  roupa -  amarelo com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
5 - Tinta para tingir  roupa -  preto com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
6 - Tinta para tingir  roupa-  violeta com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
7 - Tinta para tingir  roupa - verde com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
8 - VIÉS - AMARELO, 2CMX50M - FITEX - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
10,90
RL
1,0000
10,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10916/000-2016       
742,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CRAS 
ARAPONGAL PARA USO EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
742,50
Un.:
MT
Quantidade:
150,0000
4,95
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
11114/000-2016       
633,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 10 - KAZ
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,25
2 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
3 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
4 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
5 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
6 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
7 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
8 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
9 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
10 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
11 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
12 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
56,25
PCT
5,0000
11,25
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
11787/000-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/002-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- SET/16 - FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
770
9884/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa de processo Conselho Tutelar impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor azul (1X0) cor, f, 
final 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA SER UTILIZADO PELO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,84
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/002-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
10069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
784
10815/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm, incolor, na medida 0,83x1,08 - MANUTENÇÃO DO CID NA 
PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
784
11648/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE PLACA. Em chapa de pvc - 2,0mt x 0,80cm - PARA O CID NO BAIRRO XANGRILÁ - 
FUNSSOL
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
240,00
11611/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
12154/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA SANTA CECILIA PARA 
PARTICIPAR DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SAÍDA: 12/10/16 ÀS 10h00 E RETORNO: 
13/10/16 ÀS 02h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
1612/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
12155/000-2016       
46,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO PARA 
PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE  PLANO DIRETOR DE TURISMO NA CÂMARA MUNICIPAL - 
06/10/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/031-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/004-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
11735/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
855
12151/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE- VIAGEM À MONGAGUA/SP COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
29/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11721/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
12152/000-2016       
885,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS 
QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2016 - SAÍDA: 13/09/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 
16/09/16 ÀS 10h00 - ESPORTES
651,81
3,0000
217,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/035-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/009-2016       
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/004-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
12030/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
12641/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
11736/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
874
12156/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/005-2016       
3.083,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/006-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/002-2016       
10.868,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
3.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
230,00
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES
7.188,64
UN
16,0000
449,29
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
709/000-2016 - 01
-1.176,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 709/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-1.176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.176,60
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
721/000-2016 - 01
-412.183,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 721/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-412.183,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-412.183,08
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5322
722/000-2016 - 01
-6.070,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 722/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-6.070,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.070,31
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810115
J
00.923.783/0001-85
5384
726/000-2016 - 01
-24.203,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 726/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-24.203,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.203,59
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
741/000-2016       
24.203,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
24.203,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.203,59
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
742/000-2016       
6.070,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.070,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
743/000-2016       
1.176,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,60
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
744/000-2016       
412.183,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
412.183,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
412.183,08
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
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15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Novembro de 2016.